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2017年首次购买金税盘,一直未做账,现在要怎么处理,勾选平台一直跳这个未勾选金额,是按全额抵扣还是按税额抵扣,请老师告知,这个分录要怎么做

84784992| 提问时间:2022 10/30 16:23
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答疑苏老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师
你好,是全额抵扣。借 应交税费-应交增值税(减免税额) 贷 银行存款
2022 10/30 16:25
84784992
2022 10/30 16:36
借:应交税费—应交增值税—减免税款 贷:管理费用 是这样吗,这个月末怎么结转呢
答疑苏老师
2022 10/30 16:39
你好,老师分录给你了,不用做管理费用。
84784992
2022 10/30 16:39
还有月未结转分录怎么做呢
答疑苏老师
2022 10/30 16:39
你好,月末结转不用做分录。
84784992
2022 10/30 16:44
未勾选的一直有这个数据
84784992
2022 10/30 16:45
月末不用结转,那账上不是一直有应交税费-应交增值税(减免税额)吗
答疑苏老师
2022 10/30 16:47
你好,抵扣了的话转到未交增值税就可以了。
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