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问题已解决
公司之前请代账公司，现在想自己做账。请问金蝶录入初始数据是，只需根据科目余额表录入数据吗，需要资产负债表和利润表吗
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你好
可以的
不需要财务报表
2022 10/31 09:46
唧唧 
2022 10/31 09:50
但是当我只录入科目余额表是，因为有录入本年利润的数据，到账启用账套显示试算表不平衡（数据无错）以及损益类科目本年实际发生额……➕本年利润科目余额，以后损益表数据可能不正确
郭老师 
2022 10/31 09:55
你的损益类科目没有录入的，这个没有关系啊，你到时候社报给税务局的时候，你自己加起来就可以的，你先你填写的你出来的那个数据，加上人家之前代理记账那些数据，只要这些数据正确就对。
唧唧
2022 10/31 10:06
麻烦您看一下图片的问题
郭老师
2022 10/31 10:07
这个应收账款是负数余额
你放到借方负数没有问题
郭老师
2022 10/31 10:08
和这个也没有关系的，库存现金的那一个也是正确的。
郭老师
2022 10/31 10:08
本年利润你看下有期初余额吗。
唧唧
2022 10/31 10:14
本年利润在科目余额表中，期初余额有贷方7753.06，本期发生额借方6068.74贷方155.45，期末余额贷方1839.77
郭老师
2022 10/31 10:15
你截图别人给你的期末余额，然后你再截图你的期初余额的吧，你这样光说谁知道我也算不出来
郭老师
2022 10/31 10:15
要核对一下，看一下具体的是哪里有问题
知道其中的一个数据算不出来，做不出来。
唧唧
2022 10/31 10:35
你看看初始数据，还需要其他数据吗
唧唧
2022 10/31 10:36
还有这个这个这个
郭老师
2022 10/31 10:39
你好，你是根据哪些来做的？录入的依据没有给我发过来啊。
唧唧
2022 10/31 10:45
谢谢您，辛苦了，问题已经解决了。
郭老师
2022 10/31 10:46
不用客气工作顺利
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