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问题已解决
你好，打扰一下，调账借贷能帮看一下不，我要吧这三笔钱调整到另一个分公司，分录整不明白了 请老师指导
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你好； 你描述下这个 调整 是为什么 ； 是同一个单位的往来科目要对冲吗
2022 10/31 09:51
84784982 
2022 10/31 09:58
就是这两个分公司的进项税入账做反了,a分公司的应该是b分公司的，我现在要在系统里说白了就是调换一下
meizi老师 
2022 10/31 10:01
你好； 那你在同一个账套里面 做 ；你直接调整即可； 你是在不同账套操作还是同一个账套里面操作； 因为你进项税都是 同一个科目的
84784982
2022 10/31 10:09
可以在同一个账套一起，我给您截个图，这是不是不对 得有往来
meizi老师
2022 10/31 10:11
你好； 是的； 如果 做错了。 你要么就是直接红冲之前分录。 然后重新做； 你直接调整进项税 借贷方都是进项税； 不对的
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