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问题已解决
目前是这样，我们付出的一笔运费，然后做账的时候发现收款方和发票抬头不一致，然后今天是没办法更改了，明天就跨月了，还因为疫情这笔账目前没办法作废，但是这一笔款不可能不做账，我就是想问一下，这一笔账如何做账务处理
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借银行存款贷其他应付款
是不是需要退回去
2022 10/31 20:48
84784963 
2022 10/31 20:54
现在就这是不确定到时候是对方把钱转回我们公账我们重新付款，还是对方作废发票重新开票
84784963
2022 10/31 20:55
是退回去，但是目前没办法处理这一笔钱，因为对方目前疫情，全部风控在家，没办法去处理 但对于我们来说我们把这一笔款已经付出去了 那应该怎么做账务处理？
郭老师 
2022 10/31 20:55
先做其他应付款里面的
84784963
2022 10/31 21:32
借：其他应付款—收到款的名字，贷：银行存款？
郭老师
2022 10/31 21:33
支付出去的借其他应收款
贷银行存款
做这个
84784963
2022 10/31 21:37
其他应收？不太理解 老师
郭老师
2022 10/31 21:39
你好
需要对方还回来
欠你们单位的
资产类科目
84784963
2022 10/31 21:45
那如果是对方到时候作废发票重新开票那
郭老师
2022 10/31 21:47
那你支付的是正确的吗
如果是的话借预付账款贷银行存款
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