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问题已解决
你好，向税务提交出口转内销证明，9月5日税务审核通过，申报10月份所属期附表二，11行填上13000，申报还是提示比对异常，税务那边提示，出口转内销证明，进项税额是0，附表二，11行13000比对异常，什么原因，谢谢
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您填写有误，出口转内销，11行那个是进项税，不能填写13000
2022 11/02 14:54
gwc1118 
2022 11/02 15:14
你好，附表二11行填的13000是进项数，为什么异常，谢谢。还要在哪里再给税务提交出口转内销证明表
税法老师 
2022 11/02 21:45
月末，企业应将“预交增值税”明细科目余额转入“未交增值税”明细科目
借：应交税费——未交增值税
贷：应交税费——预交增值税
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