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报销单住宿费专票开错税号，隔月新开，怎么入账
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你好，这个具体的是什么业务的。
2022 11/02 16:33
747169497 
2022 11/02 16:34
业务人员出差的，然后已经报销
747169497
2022 11/02 16:34
这个票怎么入账，下月会红冲开正确的给我们
郭老师 
2022 11/02 16:35
借销售费用、
差旅费、应交税费、待认证
贷其它应付款
借其他应付款贷银行存款。
郭老师
2022 11/02 16:35
然后你们单位红冲借其他应付款，借销售费用、差旅费负数
贷应交税费，待认证
747169497
2022 11/02 16:36
待认证？不是全额做费用吗？这票是错的呀，下个月红冲会开正确的
郭老师
2022 11/02 16:37
你好，你也可以全部做费用的，下面这个做了待认证不是吗？全部都红冲了。
747169497
2022 11/02 16:38
我是说这个月报销，我已经无法修改，只能入账这个票抵扣不了退给对方了，他们隔月开正确过来我是问现在怎么入账
郭老师
2022 11/02 16:40
那你当时报销的分录怎么做的？借销售费用贷其他应付款，借其他应付款贷银行存款，
现在借其他应付款贷销售费用。差旅费
重新开过来之后再重新做销售费用。
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