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老师 没有发票但是有实际支出 应该怎么做账 报税方面怎么处理
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你好he有发票的是一样做，比如发生的办公费借，管理费用，办公费贷，银行存款，正常做账就可以的，但是汇算清缴的时候需要调增纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额，不允许抵扣所得税。
2022 11/03 09:11
84784991 
2022 11/03 09:28
是销售收入老师 包括购货 因为对方是个人 他不给开发票 我们卖出去后他那边代发货 我们就把货款转给他个人账户上 买卖都没有开过发票 这样要怎么做账呢
郭老师 
2022 11/03 09:31
销售出去的货款直接给了个人，没有经过你账户，是这个意思吗？
郭老师
2022 11/03 09:31
借库存商品贷应付账款，个人
借应付账款，个人贷主营业务收入、应交税费，
借主营业务成本贷库存商品。
84784991
2022 11/03 09:47
这样的话是不是不正规 从对公账户先转到法人个人账户里 再转给供货商 这一步怎么做账呢
郭老师
2022 11/03 09:50
不正规的借其他应收款个人
贷主营业务收入
应交税费，
然后个人再转给供应商，借应付账款个人贷其他应收款个人。
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