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问题已解决
主营业务成本出现了负数
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同学你好
是不是有冲减的
2022 11/04 16:20
747169497 
2022 11/04 16:21
是的，因为一部分库存商品调到研发费用了
朴老师 
2022 11/04 16:31
同学你好
所以就是负数了哦
747169497
2022 11/04 16:31
那有什么办法调整过来呀
朴老师
2022 11/04 16:42
同学你好
结转损益之后就可以了
747169497
2022 11/04 16:45
借方负数呀
朴老师
2022 11/04 16:47
同学你好
也是结转损益的呀
借主营业务成本
贷本年利润
747169497
2022 11/04 16:50
不行，结转以后，利润表成本负数
朴老师
2022 11/04 16:53
哪个是负数
你得说哦、
747169497
2022 11/04 16:58
就是主营业务成本借方负数了
朴老师
2022 11/04 17:05
同学你好
借方负数了才让你结转损益呀
做我给你的分录
借主营业务成本
贷本年利润
借本年利润
贷利润分配未分配利润
这样呀
747169497
2022 11/04 17:11
这个自动结转还是自己做一笔
朴老师
2022 11/04 17:12
这个看你的软件是不是自动结转的
你的软件是自动结转的就不用你做
747169497
2022 11/04 17:21
主营业务成本有600万，收入只有400万，结转了还是成本负数
朴老师
2022 11/04 17:26
你冲减成本是做
借库存商品
贷主营业务成本
这样的
就看你冲减多少了
747169497
2022 11/04 17:32
这个我知道啊，但是我原先库存商品1000万，转到研发费用600万，然后成本只剩下400万了，加上这个月的收入也不多，那去掉库存肯定也要去掉成本的
朴老师
2022 11/04 17:35
所以做上面
借库存商品
贷主营业务成本
然后
借主营业务成本
贷本年利润
借本年利润
贷利润分配未分配利润
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