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问题已解决
老师 请问 新公司刚起步，先预付10月份，11月份的油款出去，共计6万 等11月底要做10月份的账了，它油款拿过来10月份是加了2万，那我们这个要怎么做呢
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你好，你实际消费了多少？
2022 11/07 10:40
84785030 
2022 11/07 12:08
10月份就是实际消费2万
郭老师 
2022 11/07 12:10
你好，借预付账款贷银行存款，消费了之后借管理费用等贷预付账款
11月份支付出去的，借预付账款，贷银行存款。
84785030
2022 11/07 12:13
像表格怎么列的呢
84785030
2022 11/07 12:17
10月份预支付_3万油款，
11月份预支付_3万油款
10月份消费油款2万，这个油款消费了是不是相当于入账，现在还剩预支付6万
郭老师
2022 11/07 12:17
你好，在横着的每一列
写
序号，预付款项、预付时间、预付金额，实际消费时间，开发票时间。
郭老师
2022 11/07 12:18
开发票金额
然后预付的款项就是加油费充值卡
孕妇的时间十月份消费的时间十月份，开发票的时间十月几号，具体的金额写上。
84785030
2022 11/07 12:27
那这个是不是相当于我只剩预付了1万
郭老师
2022 11/07 12:28
实际消费的金额和开发票的是一样的吗？如果是的话，还有1万。
84785030
2022 11/07 12:30
老师 写错了 后面不是2000 是20000
郭老师
2022 11/07 12:34
开发票和实际消费的都是2万吗？
84785030
2022 11/07 12:38
开发票是18000 优惠2000
郭老师
2022 11/07 12:39
你好，那你实际消费了多少？
84785030
2022 11/07 12:40
像这样我结余是应该还有多少呢，老师
郭老师
2022 11/07 12:42
你好应该是4万减去15000才是
84785030
2022 11/07 12:50
可是15000是报销出去的 4万减去1万五，还剩2万5是什么
84785030
2022 11/07 12:51
4万已经预支出去，先花出去了，然后加的油一万5又拿来公司报销
郭老师
2022 11/07 12:53
你好，4万是你预付出去的，然后实际加油是花了15000，然后你的预付卡里应该还有25000
84785030
2022 11/07 13:47
是的 那做账已经从总账把预付油两个月6万的减掉了，盈利10万，还剩4万 加的油15000在来继续算开支，就剩2万五 是不是相当于油就报销了两次，一次六万，一次1万五
郭老师
2022 11/07 13:50
借预付账款2万，贷银行存款2万，借预付账款2万，贷银行存款2万，
借管理费用贷预付账款15000，
哪里做了6万？
84785030
2022 11/07 14:22
那就是预付出去油4万了，家了15000，不能都从总收入扣掉吧 全部按支出的话是不是得扣5万5了
郭老师
2022 11/07 14:29
你好
可以抵扣15000
借预付账款4万贷银行存款，
借管理费用贷预付账款15000
影响利润的只有管理费用15000。
84785030
2022 11/07 16:14
那我入账表格应该怎么入呢，老师
郭老师
2022 11/07 16:14
预付2万预付2万
消费15000，剩余预付款金额25000。
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