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老师，公司法人从公户转钱到自己私人账户上用了，不会还回来了，但是呢，他自己转账又写了货款用途，这分录应该怎么做比较合理呢？
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你好
他自己用了的吗
他这样备注
是销售给企业货物了
2022 11/07 21:36
68446514 
2022 11/07 21:37
是的，他自己拿去花了。没有销售什么货物，他自作主张。钱拿去花了
郭老师 
2022 11/07 21:41
有工资吗
没有的话给他做工资
68446514
2022 11/07 21:46
没有实际工资。但是每个月都有给他申报四千的工资，并没有实际的发放。而且他是每有一次收入进账就立马转到自己账户里去用。这每个月都有转，如果做工资，那应该怎么去分配
郭老师
2022 11/07 21:55
你好，那你看一下你转给他多少钱了，然后工资欠了他多少，正好底裤了。
68446514
2022 11/08 10:13
那这样应该咋做分录或者是怎样体现这个钱抵扣工资了呀？
郭老师
2022 11/08 10:17
借应付职工薪酬工资贷、其他应收款。
68446514
2022 11/08 10:24
老师，前面的工资分录做的是借：应付职工薪酬 贷：其他应付款（没有实际发放）。那现在抵扣回去按照您说的贷：其他应收款吗？
郭老师
2022 11/08 10:26
好老板欠你的钱做到哪个科目？
68446514
2022 11/08 10:33
就工资还有一些费用，用的是其他应付款-法人垫付 科目。
郭老师
2022 11/08 10:36
借应付职工薪酬工资贷其他应付款，老板做这个。这不抵扣了吗？
郭老师
2022 11/08 10:36
你的其他应付款在借方余额就会变少。
68446514
2022 11/08 10:56
分录正常做抵扣减少就行了是吗老师？分录是不是这样做：借：其他应付款，贷：yin hang存款
郭老师
2022 11/08 10:56
你好，如果是用银行支付了是这么做的。
68446514
2022 11/08 11:07
好的，谢谢老师，辛苦了
郭老师
2022 11/08 11:17
不用客气，工作愉快。
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