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1月份新建的账，12月收的货款，1月才确认收入的话，怎么做分录
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你好，12月份借银行存款贷预收账款，
一月份借预收账款
贷主营业务收入
应交税费
2022 11/10 10:52
84784970 
2022 11/10 11:11
12月是没有借银行存款贷预收账款
郭老师 
2022 11/10 11:12
你好，那一月份直接借银行存款贷主营业务收入应交税费。
84784970
2022 11/10 11:14
那银行存款不就多了一笔钱了吗
郭老师
2022 11/10 11:16
你好，那你在你的汽车余额里面有录入吗？一月份的期初余额是根据去年12月末的，你去年12月末没有做，然后你在一月份的期初余额里面录入了吗？
84784970
2022 11/10 11:21
一月份的期初余额就是12月份的啊
郭老师
2022 11/10 11:21
那你12月份不是没有做借银行存款贷预收账款。所以这个银行存款在12月份也没有做，在一月份也没有做，在一月份补上不就可以啦。
84784970
2022 11/10 11:22
期末余额 老师
郭老师
2022 11/10 11:25
你12月份没有做你的银行存款余额是不是不对，然后你再一月份补上他的累计余额不就是正确的啦。
84784970
2022 11/10 11:29
到时12月余额里面已经包含了这笔钱了 因为是新建账的，所以没有12月份的账，到时这笔钱是已经在里面了
郭老师
2022 11/10 11:31
你好，那就直接借预收账款贷主营业务收入应交税费，一月份做这个。
84784970
2022 11/11 10:47
可以全部一起确认收入结转成本的吗
郭老师
2022 11/11 10:49
可以的，可以这么做的。
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