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小规模纳税人申报增值税，第三季度专票开了444150.48不含税的，普票81873是免税的，申报表要怎么填
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你好； 专票写1栏次和2栏次 ；普票是你们不含税 金额超过了45万 在 12栏次去报
2022 11/10 11:11
mochi 
2022 11/10 11:14
你好，444150.48写在1和2栏次，3栏次的8万删掉写在12栏次就可以了吗
meizi老师 
2022 11/10 11:17
你好1； 是 ； 普票写12栏次去； 专票写1栏次和2栏次
mochi
2022 11/10 15:26
老师，请问一下21栏次是个体户的还需要填写吗
meizi老师
2022 11/10 15:28
你好； 21栏次 正常不写的好
mochi
2022 11/10 15:43
老师，提交数据后到全申报这里显示不成功，增值税附征必须=提取值-0.01
meizi老师
2022 11/10 15:46
你好； 你截图来看看
mochi
2022 11/10 15:48
全申报不成功，具体如下：
[xgmist 0011 2zSXgmnsrjs 增值税附加税（费）计算表增值税税额：【市区（增值稅附征）〕本项【2455.18】 必须=提取值【-0.01]
meizi老师
2022 11/10 15:52
你好； 表格拿来看看
mochi
2022 11/10 16:01
老师，先截图给您看下
meizi老师
2022 11/10 16:03
你图片没有发出来的哦
mochi
2022 11/10 16:04
您好， 稍等下重新发
meizi老师
2022 11/10 16:09
你是开了专票的吗 ？ 你只开了普票； 怎么会有负数金额；
mochi
2022 11/10 16:11
是有开不含税44万的专票
meizi老师
2022 11/10 16:13
那就是会产生销项税的； 你专票写1栏次和2栏次去报了没
mochi
2022 11/10 16:25
报了的，拿专票的时候有交过税的
meizi老师
2022 11/10 16:31
那就是专票预交的金额 税额和你系统有差异 ；你多了 0.01元； 你挂着就行了。 不管他； 到时 以后抵减
mochi
2022 11/10 16:32
嗯好的，谢谢老师的解答
mochi
2022 11/10 16:32
嗯好的，谢谢老师的解答
meizi老师
2022 11/10 16:33
不客气的； 帮到你就好 ；
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