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问题已解决
该企业是制造业，研发费用可以加计扣除100%，实在想不明白：加计扣除的折旧费用是3100而不是9300
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您好，请稍等，正在回复
2022 11/11 18:22
小林老师 
2022 11/11 18:23
您好，加计扣除按税收口径处理
徐嘉 
2022 11/11 18:28
是不是应该加计扣除9300？是不是答案错了？
徐嘉
2022 11/11 18:32
老师，能指点指点吗
小林老师
2022 11/11 18:40
您好，是的，您的理解非常正确，但是题目也没错误
徐嘉
2022 11/11 18:45
答案中折旧费的加计扣除是按3100计算的
小林老师
2022 11/11 19:23
您好，研发费用里已经包含6200
徐嘉
2022 11/11 19:31
你的意思是68000里包含6200？他说的不是“此外”吗
小林老师
2022 11/11 19:35
您好，是的，所以补充3100
徐嘉
2022 11/11 20:16
老师，平销返利，怎么做账务处理
小林老师
2022 11/11 20:21
您好，借银行存款，借主营业务成本（红字）贷应交税费-应交增值税（进项税转出）
徐嘉
2022 11/11 20:34
进货退回，如何账务处理？
小林老师
2022 11/11 20:59
您好，原分录相同，金额红字
徐嘉
2022 11/11 21:22
科目也是进项税额转出？
徐嘉
2022 11/11 21:22
科目也是进项税额转出？
徐嘉
2022 11/11 21:23
刚才看错了，谢谢，明白了，是红字进项税额
小林老师
2022 11/11 21:24
您好，您客气，非常荣幸能够给您支持
徐嘉
2022 11/11 21:46
老师，主表第16行，“按适用税率计算的纳税检查应补缴税额”为什么要计入17行“应抵扣税额合计”中？ 老师，我快自闭了……
小林老师
2022 11/11 21:59
您好，不好意思，这个不清楚
徐嘉
2022 11/11 22:00
谢谢老师回答了这么多，谢谢
小林老师
2022 11/11 22:01
您好，您客气，非常荣幸能够给您支持
徐嘉
2022 11/12 17:14
小林老师，债资比不超2比1，资指的是什么？是实收资本还是所有者权益总额？
小林老师
2022 11/12 17:15
您好，资不一定是固定比例，有负数部分不考虑的权益
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