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79题应纳税所得额不理解，调的事项1为什么是减25，事项3为啥是减105/15%
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2022 11/13 22:00
必胜 
2022 11/13 22:14
临门模考二，综合题第一题71题
必胜
2022 11/13 22:15
错了错了，综合题第二题79
税法老师 
2022 11/14 11:22
临门模考2：
事项1中，2021年会计折旧=220/4=55，税法折旧=400/5=80，差异=80-55=25
105/25%是将可弥补以前年度亏损对应的递延所得税资产105转换为可抵扣暂时性差异，所以是可抵扣暂时性差异105/25%
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