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实际是没有发放工资出去的

同学你好 只计提就可以了 计提社保部分

老师，麻烦帮忙看下这样分录可以吗？

同学你好 没有社保吗

有社保老师 不对的话应该怎么修改下

**社保 没有发放工资

 您好，1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等）   贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金

**社保，没有发放工资 也是需要计提工资对吧

对的 你计提的工资金额按照交社保的金额来计提 需要申报个税的