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我没有设置在产品，为什么负债表里有负数在产品
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你好，那你看一下生产成本是不是有余额？你们单位是制造行业的吗？
2022 11/14 16:33
84784982 
2022 11/14 16:37
是制造业，在哪里看生产成本的余额呢？
郭老师 
2022 11/14 16:39
你好，科目余额表或者是明细站。
84784982
2022 11/14 16:42
这个吗？老师老师
郭老师
2022 11/14 16:43
不是这一个的，这个是资产负债表。
84784982
2022 11/14 16:52
老师，你看看，老师，你看看
郭老师
2022 11/14 16:54
最后发过来的表格，生产成本最下方最后一行。
郭老师
2022 11/14 16:54
不就是贷方余额吗，这个为什么出现贷方余额的。
84784982
2022 11/14 16:58
要怎么调整？是不是我那个分录做错了
郭老师
2022 11/14 16:59
当时，分录怎么做的？
84784982
2022 11/14 17:03
是不是这块分录有问题？老师
郭老师
2022 11/14 17:05
你看不出来这个是你自己结转的。是你借库存商品贷生产成本，应该是这一对做了。或者是借生产成本贷原材料这一块少做了。
84784982
2022 11/14 17:09
是不是在做一笔借生产成本 贷原材料就可以了
郭老师
2022 11/14 17:10
你好，你是少做了出库吗？如果是少做了原材料出库的可以。
84784982
2022 11/14 17:12
我们是小公司，出库这块没有具体的数，是倒挤出来了
郭老师
2022 11/14 17:13
那就可以的，可以这么做的，只要你的原材料别出现负数就行。
84784982
2022 11/14 17:30
这个表正常了吧？老师
郭老师
2022 11/14 17:34
不行，你的期末余额不平衡。
郭老师
2022 11/14 17:35
左边的期末余额不等于右边的。
84784982
2022 11/14 17:36
老师，那我这又是哪里不对呢？麻烦老师帮我看看应该如何修改
郭老师
2022 11/14 17:37
截图你的科目余额表完整的看一下。
84784982
2022 11/15 10:01
老师，这样可以了吧
郭老师
2022 11/15 10:01
你好，是的，可以这么做的。
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