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问题已解决
最后是计提工资后，还有什么吗 已经结转成本了，郭老师续答的，其它不要接，接了投诉
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你好，是一个月的做账流程吗？
2022 11/15 11:58
84784970 
2022 11/15 13:50
是的，老师，这个
郭老师 
2022 11/15 13:51
你好，计提工资
结转成本
有折旧摊销的，需要折旧摊销
次月需要交税的，计提税款
84784970
2022 11/15 14:04
都没有了 这个是啥
郭老师
2022 11/15 14:05
这个是结转制造费用，你们单位是制造行业的吗？制造费用月末结转到生产成本。这个是在结转成本之前就得做的，也就是你做入库之前。
84784970
2022 11/15 14:19
不是制造行业
郭老师
2022 11/15 14:20
你看一下你有制造费用的发生额吗？没有的就不要管了。
84784970
2022 11/15 15:49
是没有的意思吗
郭老师
2022 11/15 15:50
你好
确定就可以的。
84784970
2022 11/15 15:52
然后就期末结账了？
郭老师
2022 11/15 15:56
对的，是的，上面的业务都做完了，结账就可以了。
84784970
2022 11/15 16:08
这个是什么意思
郭老师
2022 11/15 16:11
这个就是结账的意思上。
84784970
2022 11/15 17:10
这是什么意思
84784970
2022 11/15 17:12
汇率我按1月份汇率做账的，不用调整了吧
郭老师
2022 11/15 17:12
你好，月底需要调汇的，如果你有外币账户有余额。
84784970
2022 11/15 17:21
但是按了这个结汇的 ，没有
郭老师
2022 11/15 17:23
那就确定就可以了，然后再结账试一下。
84784970
2022 11/15 17:33
我发现了一个问题，就是12月份运费，1月付款的，不是记12月份的账吗
84784970
2022 11/15 17:36
然后我现在记了1月的账里面，然后建账的时候没有记账别的科目，现在导致费用类科目多了这笔钱，然后一月份的运费也没有记上
郭老师
2022 11/15 17:40
具体的是什么业务的，它属于哪一个月的。
84784970
2022 11/15 18:04
就是运费，我们要支付的运费
郭老师
2022 11/15 18:06
一月份对方给你提供的服务还是12月份。你得看一下对方给你提供服务的时间。
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