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老师，想问下销售额，是指不含税的金额吗
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您好，是指不含税的金额的
2022 11/16 14:22
84784976 
2022 11/16 14:28
城市维护建设税现在是0.35%吗
东老师 
2022 11/16 14:28
对的，现在是可以减半征收的
84784976
2022 11/16 15:30
老师，想问下这样挂账可以吗
东老师
2022 11/16 15:30
没问题，可以这么做账的
84784976
2022 11/16 15:34
但是我资产负债表变了负数
东老师
2022 11/16 15:35
你的资产负债表什么变成了负数？
84784976
2022 11/16 15:36
这个资产负债表是这样的
东老师
2022 11/16 15:37
你这么做账的没问题的
84784976
2022 11/16 15:40
老师，帮忙看下这两笔分录是哪里错了吗
东老师
2022 11/16 15:41
我得看凭证，这个明细账看不出来
84784976
2022 11/16 15:43
她交了这些税，我要怎么挂账呢
东老师
2022 11/16 15:44
比如说附加税 借税金及附加 贷应交税费应交城建税 缴纳的时候 借应交税费应交城建税 贷银行存款
84784976
2022 11/16 15:50
老师，这个是凭证，帮我看一下，哪里出错了？
东老师
2022 11/16 15:51
这么看是没啥问题的
84784976
2022 11/16 16:06
这笔写下分录给我，计提和已经结款的分录
东老师
2022 11/16 16:07
增值税计提
借：应交税费-转出应交增值税
贷：应交税费-未交增值税
增值税缴纳
借：应交税费-未交增值税
贷：银行存款
借：税金及附加
贷： 应交税金-城建税
应交税金-教育附加
应交税金-地方教育附加
缴纳时：
借： 应交税金-城建税
应交税金-教育附加
应交税金-地方教育附加
贷：银行存款
84784976
2022 11/16 16:16
既然我这边做账没有问题，为什么账做不平，而是负数呢
东老师
2022 11/16 16:18
那是不是之前年度的问题呢
84784976
2022 11/16 16:33
就是这2个月做的啊
东老师
2022 11/16 16:34
那你要是按照我说的这么做，肯定不可能不平
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