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老师，上个月的固定资产账做错了，这个月怎么调账呀？！有把固定资产做到费用里的，也有把费用做到固定资产里的。
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你好
有把固定资产做到费用里的，调整分录是
借：固定资产，贷：某某费用
也有把费用做到固定资产里的，调整分录是
借：某某费用，贷：固定资产
2022 11/17 08:37
灵儿* 
2022 11/17 08:42
那当期的费用不就不准了吗，管理费用都成负数了，不能很好的反应当月花销额了呀。不用做到以前年度损益调整吗？
邹老师 
2022 11/17 08:43
你好，调整的话，当然会影响当期费用的。
根据你的描述，没有提到跨年，所以不需要 通过 以前年度损益调整 科目核算
灵儿*
2022 11/17 08:47
嗯嗯，谢谢老师解答。是不是还要调整累计折旧？把固定资产多的少的汇总起来加减累计折旧？
邹老师
2022 11/17 08:48
你好，需要调整计提的折旧
灵儿*
2022 11/17 08:50
嗯嗯，谢谢老师解答
邹老师
2022 11/17 08:51
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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