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想问一下以前以借款形式支付给员工垫付的工伤医疗是9200，现在医疗费共用11200，个人社保报销了给个人4000，我要怎么处理
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你好，您一开始支付给他的话，我们是借其他应收款贷银行存款9200。
他报销的这个4000块钱的话，是通过公司报销的，还是他自己报销的。
2022 11/21 09:05
84784991 
2022 11/21 10:03
是报到他个人社保卡上，用了11200，9200是以借款形式公司垫付的，一千多是他自己出的，除了报回来那些，剩下的全部公司出
李霞老师 
2022 11/21 10:05
你好同学，那如果这样的话，相当于他要给我们退回来那个差额1120，咱就可以借银行存款1120贷其他应收款。
然后，公司可以借管理费用补助，贷应付职工薪酬补助，借应付职工薪酬补助，贷其他应收款，给他申报个人所得税就可以了。
84784991
2022 11/21 10:27
我让他们分三笔走，把11200的单全部做报销，借管理费-工伤医疗，贷银行存款。然后报完销把9200还回来，借银行存款，贷其他应收款。最后报销回来的4000也还给公司，冲减管理费用，借银行存款，贷管理费-工伤医疗，这样可以吗？
84784991
2022 11/21 10:40
老师你好，现在有时间吗
李霞老师
2022 11/21 10:44
你好同学，这样有点儿乱，而且那个其他应收款好像也没有被冲掉，最好是按照我说的那个做。
84784991
2022 11/21 11:51
老师讲的那个方法我不是很明白，我的理解就是相当于他借出去看医生的钱，还回来了，实际上看了11200就给他实报11200，报销回来的就冲减费用
李霞老师
2022 11/21 11:55
你好，也可以的，按照你这个分数也可以。
李霞老师
2022 11/21 11:55
你好，可以的，按照你这个分录，也是可以的。
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