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老师 请问 工资借方有余额 导致录期初不平衡 这个咋办呢？
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你好，你是内账还是外账？是忘记提了还是多发放了？
2022 11/21 14:58
84785030 
2022 11/21 15:03
应该是忘记提了吧，刚刚从别的公司接过来，录期初，一直不平衡就是因为这个数 损益这里没有期初所以就差这个数
耿老师 
2022 11/21 15:06
你好，补提的话应该是记录未分配利润
84785030
2022 11/21 16:16
您得意思是加到未分配利润
耿老师
2022 11/21 16:18
您好，交接的时候对方没提供科目余额表吗？科目余额表不平吗？你这是外账还是内账？
84785030
2022 11/21 16:30
外帐，我给整平了 他给得余额表工资期末有余额
耿老师
2022 11/21 16:34
你好，有余额没有问题，我是说有没有给你科目余额表，科目余额表应该是平的
84785030
2022 11/21 16:41
但是 科目余额表是平的， 损益，期初填不了 只能填写累计发生额，所以他这个余额我就没地填了，就差这他了
耿老师
2022 11/21 16:44
你好，他没有做结转吗？这样的话填写到未分配利润
84785030
2022 11/21 16:54
未分配利润和本年利润对吧
耿老师
2022 11/21 16:56
你好，是的，本年利润可以未分配利润也可以
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