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老师 我们公司是专业分包劳务再分包，现在甲方代发了农民工工资分包方和劳务公司的账务怎么处理？
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你好，出一个委托书，委托发工资的证明，然后甲方代发的银行回单需要给劳务公司一份，劳务公司给甲方开发票，
借应收账款贷主营业务收入、应交税费，
借主营业务成本贷应付职工薪酬工资，
借应付职工薪酬工资贷应收账款。
2022 11/22 11:01
郭老师 
2022 11/22 11:01
然后甲方借工程施工劳务费贷银行存款。
84784949 
2022 11/22 11:41
专业分包单位账务这样处理合适吗？；第一步
借；应付账款_劳务公司
贷；应收账款_中冶
第二步
借；工程施工_劳务费
贷；应付账款劳务费
后面公司名称是简写的
郭老师
2022 11/22 11:45
你好，那你的应付账款有一个余额。
郭老师
2022 11/22 11:45
应收账款有余额余额的。
84784949
2022 11/22 11:48
应收有余额，应付没有
郭老师
2022 11/22 11:49
哦，是的，应收有余额的。
84784949
2022 11/22 11:50
就是为了把应收账款结平，
郭老师
2022 11/22 11:52
作为购买方，借应收账款贷主营业务收入、应交税费，借主营业务成本贷应收账款。你看一下我上面给你写的，如果是工资的，通过应付职工薪酬。
郭老师
2022 11/22 11:52
作为销售方，借工程施工贷银行存款，直接做这个就可以啦。
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