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老师 我们在2020年陆陆续续有几张出口的订单，量不大且金额也小，报关和银行结汇全部都做了，但是在财务的账务处理时候没有办理出口退税，也没我在当期确认收入，现在能补吗？
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你好，时间太长了，你问一下你税务局那边儿还能给你们退的。
2022 11/22 17:00
84785044 
2022 11/22 17:09
进项税都抵扣掉了
还能给退么
84785044
2022 11/22 17:10
我现在倒是不求怎么退税了
就是我的账咋处理
郭老师 
2022 11/22 17:11
你好，进项抵扣了不能当时收到了钱做了预收账款的吗？如果是的话，借预收账款贷主营业务收入，应交税费需要转内销的。
84785044
2022 11/22 17:16
收了钱是做了预收，那现在转到主营业务收入，在转到以前年度损益调整吧？
郭老师
2022 11/22 17:24
你好，之前开了发票吗？如果没有开发票的话，你可以直接做到今年，如果你做到以前年度的话，你的增值税和所得税需要去修改。
84785044
2022 11/22 17:44
开的是商业发票
没开增值税专用发票
郭老师
2022 11/22 17:44
什么时间开的发票？
84785044
2022 11/22 17:48
发了货以后 就是2022
郭老师
2022 11/22 17:48
你就在今年做收入做不了1000年的损益调整。
郭老师
2022 11/22 17:49
做今年的收入
做不了以前年度损益调整。
84785044
2022 11/22 17:51
那我就在今年确认收入了，交企业所得税
84785044
2022 11/22 17:52
要不然就有逃税的风险了对吧？
郭老师
2022 11/22 17:52
你好是的，是这么做的。
84785044
2022 11/22 17:56
那进项税那里还用转出么
发票需要重新开么？我当时问了税务局，怎么开发票，税务局说是我这个不用交税，后来我问也没有再理我
郭老师
2022 11/22 18:01
关了的话，你可以选择免税的需要进项转出，如果你不镜像转出的话，你对应的销项需要交税。
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