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问题已解决
老师，还没有申请高新的，去年的研发费用做错了，今年要怎么调整呢，实际不是做研发费用，被做为研发费用
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你好，这个是应该做到哪个科目里面的。你做到了研发支出里面结转到管理费用吗？
2022 11/23 09:40
84784995 
2022 11/23 09:56
没通过研发支出，没有资本化，只做到管理费用
84784995
2022 11/23 09:59
我们没做加计扣除，没申请专利，没扣除，只是先做研发费用，只是先做研发费用，但是发现外账去年做错了
郭老师 
2022 11/23 09:59
你好，应该做到研发支出，你没有做到研发支出都做了管理费用里面是这个意思吗？如果是的话，反结账修改，借研发支出贷银行存款做这个里面。或者是借研发支出贷原材料。如果是费用化的，月末还需要结转到管理费用。
84784995
2022 11/23 10:16
是的，做管理费用
郭老师
2022 11/23 10:21
结账修改。比如你借管理费用贷银行存款，你把这个管理费用改成研发支出。
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