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收到发票的时候 我9和10月摊销的制造费用 要冲销重做吗
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有具体是什么情况儿呢？
2022 11/23 17:21
84784992 
2022 11/23 17:24
9月付款 4个月的租赁费 共60万，，，， 借 预付 贷银行存款60万 然后9月当月还做了摊销，借制造费用 贷预付 10月 又做了一笔摊销分录 借 制造 贷 预付 现在11月收到发票了
玲老师 
2022 11/23 17:33
就是原来做制造费用钱没有发票是吧？收到发票的时候把没有发票的分录红冲，再按发票做一笔，这个分录就行了。
84784992
2022 11/24 08:50
我第一步应该是冲销之前的摊销？吗？ 然后正常 做 借方 制造 进项 贷方 预付我的意思是这样做完之后，，11月和12月的摊销 就没法体现了
玲老师
2022 11/24 09:05
。把原来已把原来已经摊销的没有发票的红冲。。再做一笔摊摊销也是前面几个月的
，后面没有摊销的月份，还是正常摊销的。
84784992
2022 11/24 14:37
老师 我昨天比较死脑筋 [捂脸] 12月的发票在11月开了我可以放到12月，，，这样就没以上问题了[捂脸]
玲老师
2022 11/24 14:46
你好 没事的 是的也可以的可以
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