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上年暂估的费用 今年拿回来发票 需要用以前损益调整这个科目吗？是不是这样做 先借：其他应付款---10000 贷：利润分配---以前年度损益调整---10000 然后 借：利润分配--以前年度损益调整---10000 贷：库存现金---10000 ，这样做是不是汇算清缴的时候不需要做任何的调整
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你好，这个是小企业会计准则做账的，这个利润分配二级科目写未分配利润就可以的，暂估和发票一致的可以不用调整。
2022 11/24 09:34
84784986 
2022 11/24 10:01
不是用以前年度损益吗？
郭老师 
2022 11/24 10:02
小企业可以准则不用以前年度损益调整。
84784986
2022 11/24 10:08
那可以直接借：其他应付款 贷：库存现金吗？
郭老师
2022 11/24 10:11
可以的，可以这么做。
84784986
2022 11/24 10:27
这样会影响损益吗？
郭老师
2022 11/24 10:29
不影响看一下一正数一负数哪里有影？
84784986
2022 11/24 10:35
负数是哪个？？
84784986
2022 11/24 10:39
直接做了支付。
郭老师
2022 11/24 10:40
你好，第一个利润分配在贷方是正数，第二个在借方不就是负数吗？
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