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老师，我咨询你一个问题，我们公司2021年暂估了40万元的成本，今年6月份之前收到了38万元，我应该怎么做帐 冲暂估还有怎么做帐
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你好，去年分录怎么做的？借库存商品贷应付账款，借主营业务成本贷库存商品，做的这个吗？
2022 11/25 13:41
84784963 
2022 11/25 14:40
对的 老师 对的
郭老师 
2022 11/25 14:41
借应付账款贷库存商品，借库存商品贷以前年度损益调整这个金额填写2万就可以的，红冲多做的那一部分汇算清缴需要调整。
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