00:10:00
问题已解决
老师，如果销售方只能开3%的专票，但是购买方要求开13%的专票。那中间的税差，客户要求以他们的方式在货款里面进项抵扣，帮忙看一下对方提出的这种方式对不对。 我司补税差计算公式：原相应税率计算税额与新税率计算税额之差+原相应税率计算税额与新税率计算税额之差*0.12（附加费）+原相应税率计算税额与新税率计算税额之差*25%企业所得税损失
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好。增值税不参与企业所得税，然后你补了附加费给对方。那对方企业所得税还减少了呀。
2022 11/25 14:24
84785025 
2022 11/25 14:27
那其实我们只给对方补增值税税差的10%，就可以了，是吗？
刘琼老师 
2022 11/25 14:30
这个你要跟对方谈的，你少开了10%的增值税，但是这个10%进了成本，减少了企业所得税，我觉得是没必要补全的，除非最开始签合同就约定了。
84785025
2022 11/25 14:33
此次发票共计金额39101.66元，应补税差金额为 541.22%2b2321.66=2862.88元，
老师，这个是对方发过来的补税差实际计算，但是我怎么算，都和这个对不上，麻烦您帮忙看看
84785025
2022 11/25 14:34
合同是约定了补税差，但是现在这个税差计算差异很大
84785025
2022 11/25 14:45
老师， 在吗。
刘琼老师
2022 11/25 14:52
这39101.66是含税吗？我也算出来不是这个数，具体要看他们算了什么税。
39101.66/1.13=34603.24； 39101.66/1.03=37962.78 差额3359.54减少企业所得税839.89.
34603.24*0.13-37962.78*0.03=4498.42-1138.88 = 补增值税3359.54. 同时增加附加费403.15 附加费减少企业所税100.79
3359.54-839.89+403.15-100.79=2822.01
84785025
2022 11/25 14:58
是含税的，我迷茫了。。。
刘琼老师
2022 11/25 15:10
我算出来的这个数跟他的差几十元，你可以要对方的计算过程与这个笔，我算印再加印花税也没还差点
阅读 717
描述你的问题，直接向老师提问
728
意见反馈
