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问题已解决
老师，麻烦解答一下，比较急，谢谢，麻烦写出分录和计算过程、金额
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答同学您好，请稍等稍等
2022 11/25 15:53
夕夕老师 
2022 11/25 15:58
福利费调增=40-200*0.14=12
业务招待费调增=30-30*0.6=12
捐赠调增=15-40*0.12=10.2
坏账调增=8-1=7
应纳税所得额=40+12+10.2+12+7+1+10=92.2
应补缴企业所得税=92.2*0.25-10=13.05
84784982 
2022 11/25 16:04
老师，分录也麻烦写一下哦，谢谢
夕夕老师
2022 11/25 16:15
借：所得税费用13.05
贷：应交税费——应交所得税13.05
84784982
2022 11/25 16:17
一小题一个分录啊，老师麻烦写一下详细分录
夕夕老师
2022 11/25 16:17
你只有一个分录啊
夕夕老师
2022 11/25 16:18
也只有一个小题啊
夕夕老师
2022 11/25 16:18
日常工作中，以上的算式都是填在所得税汇算清缴表里面的，把他当做刚刚这个分录的附件就行了
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