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问题已解决
请问，2020年支付了评估费用15000元，2022年收到退回评估费用，这个需要怎样出分录
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你好
之前的分录怎么做的
2022 11/26 08:48
wxl 
2022 11/26 08:55
这个要查一下，因为换了一个平台，凭证也在资料室里
郭老师 
2022 11/26 08:56
可以的，可以查一下的，你直接红冲之前的就可以的。
wxl
2022 11/26 08:57
入了费用，也是直接冲减么？
郭老师
2022 11/26 08:59
是的
不修改汇算清缴的可以直接冲
wxl
2022 11/26 09:02
我现在发现，只做了收入，没有冲减费用，现在已11月了，这样的话需要怎样去做凭证
郭老师
2022 11/26 09:05
你给我发过来的这个凭证不就是冲了费用？
wxl
2022 11/26 09:22
有个疑问，借方有没有正确，是不是应该是应付账款？
郭老师
2022 11/26 09:26
收到了钱
银行存款对的
wxl
2022 11/26 09:29
那就没有疑问啦，谢谢老师！我可以在这里再重新提问另一个问题么？
郭老师
2022 11/26 09:37
不用客气
可以的
问就行
wxl
2022 11/26 09:39
我现在核对科目余额表，一个客户的应付账款是正数170万左右，但是对方已经通过会计处理平账了，那这样我需要怎样去调张？
郭老师
2022 11/26 09:44
你看应付账款明细账
有没有少做的
wxl
2022 11/26 09:49
就是这个问题
郭老师
2022 11/26 09:52
你好可以的
可以这么做的
wxl
2022 11/26 10:38
进项税额转出具体的分录请老师解答下
wxl
2022 11/26 10:40
可以一笔提出来支付么，还是分开，分开多少合适？
郭老师
2022 11/26 10:44
什么原因需要做进项转出？
郭老师
2022 11/26 10:45
最好每次在1万以内。
wxl
2022 11/26 10:45
就是上面提到的pinggu费用的这笔
wxl
2022 11/26 10:46
这样170万多的货款，要提多长才能平账哦，可以每个月30万左右么？
郭老师
2022 11/26 10:47
你好，每个月30万太多啊，这个金额太大。还不如把钱转给对方，然后在对方私下给你们老板。
郭老师
2022 11/26 10:48
评估费用可以抵扣的，这个不需要做进项转出，如果你不想要抵扣，借管理费用，贷应交税费，应交增值税，进项转出。
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