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老师，我们今年5月前的账务都是没有价税分离的；5月之后的就有价税分离；我该如何调整差异呢？ 还存在这种情况，去年的采购材料，今年才收到发票；去年的销售，今年才开票；有些到11月都还未开
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你好，这个具体的是什么业务的？一般纳税人还是小规模？
2022 11/26 11:17
84784957 
2022 11/26 15:39
我们是一般纳税人,是内账
郭老师 
2022 11/26 15:40
内账可以价税合计做账的，你们是想要合计还是分开？
84784957
2022 11/26 16:02
我们之前是合计做账的，现在想分开，但是我们是从5月份才开始分开做账；调整差异工作量很大；想请教您有没快速办法
郭老师
2022 11/26 16:05
你好，你所有的进项是不是一样的？水绿，如果是一样的话，你账上做的原材料/（1➕税率）*税率
借应交税费、应交增值税进项贷原材料，这个金额就是上面的算出来的。
84784957
2022 11/26 16:19
我们原材料 销售都有含税与不含税的
郭老师
2022 11/26 16:27
销售的税率都是一样的，主营业务收入/（1➕税率）*税率
借主营业务成本负数
应交税费、应交增值税销项
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