00:10:00
问题已解决
堂 > 答疑社区 > 问题详情 出口退是先申报增值税还是先申报出口退税系统
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
先申报增值税，在申报出口退税系统
2022 11/26 14:28
阅读 415 温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 阅读 415
描述你的问题，直接向老师提问相关问答
查看更多-
学堂 > 答疑社区 > 问题详情
肉牛屠宰厂需要缴纳什么税？牛是外购的，或收屠宰费的！
1971 -
学堂 > 答疑社区 > 问题详情
老师您好！中税网会计继续教育整体评估表在哪里
593
-
学堂 > 答疑社区 > 问题详情
您好，最近有一家拍卖公司招会计，不知道拍卖公司的帐怎么做，都涉及到什么？能给些建议吗？需要开哪些发票？
495
-
学堂 > 答疑社区 > 问题详情
你好，我们公司购买办公楼，对方给我们开的是5%的税率专用发票，对我们公司有什么影响呀，我们可以要求对方开9%的税率发票吗
356
-
会计学堂 > 答疑社区 > 问题详情
你好，外经证已经核销了，但企税完税证还未打印，请问现在还要打印完税证明该怎么做？
210
最新回答
查看更多- 企业所得税年度申报附表，研发费用加计扣除优惠明细表A107012， 问题： 1.列支研发费用的工资和五险一金，其口径和A105050职工薪酬明细表的工资不同，因为A105050的工资是权责发生制，而不是收付实现制，比如，2023年12月计提的工资10000，在2024年1月才发放，这个10000元，计入2023年职工薪酬明细表的工资，但是个税要在2024年2月申报所属期2024年1月时才体现，对吗？2.社保是当月申报当月的，处理社保业务时，是否需要计提？3.如果上面个税和企业所得税工资口径理解正确，其对应关系就会错位一个月，对吗？4.但是社保是当月申报缴纳当月的，就意味着社保所属期和企业所得税职工薪酬明细表的社保相关行次的所属期是一一对应的，对吗？即2023年企业所得税年度申报职工薪酬明细表的社保相关行的数据就等于所属期2023年1至12月申报缴纳企业负担部分的社保，对吗？ 昨天
- 合并报表抵消分录 盈余公积计提是用子公司调整后的利润算的吗？ 昨天
- 企业所得税年度申报附表，研发费用加计扣除优惠明细表A107012， 问题： 1.第5行2.直接从事研发活动人员五险一金，这里的五险一金所属期和个人所得税扣缴申报的所属期是相同的，对吗？比如2023年12月，实际应发工资8000元，当月申报缴纳五险一金2000元，虽然是在2024年1月申报2023年12月个税，但是这里的工资8000和五险一金2000，都是列入2023年研发费用成本，对吗？2.是否可以这样理解：2023年可以列支研发费用的工资和五险一金，分别等于2023年1至12月，应发研发人员工资（也就是所属期2023年1到12月的个税扣缴申报表的第一行“收入”）和2023年1至12月实际申报缴纳的五险一金，对吗？ 昨天
- 如何确定固定资产改良折旧的有效期限？ 昨天
- 归还欠款对企业利润表有何影响？ 昨天
赶快点击登录
获取专属推荐内容
意见反馈
