00:10:00
问题已解决
有A、B、C三家公司，A公司从B公司采购商品并支付货款，C公司从A公司采购商品，货款支付给B公司，该怎么做分录
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好
请问一下，你是做哪一个公司的分录
2022 11/28 13:40
穆逸 
2022 11/28 13:43
做A公司，后面对账的时候发现A公司销售给C公司的商品，C公司支付给了B公司，前面都是正常处理，后面发现问题应该如何调整做分录
王超老师 
2022 11/28 13:46
这个就是
借：库存商品
贷：应付账款---B
然后
借：应收账款---C
贷：主营业务收入等
增值税
之后
借：应付账款---B
贷：应收账款---c
穆逸
2022 11/28 14:09
实际上是A、B公司与C公司都有往来，那需不需要减少收入，实际上应该是BC之间的往来，但是C从A拿货，钱给了B，那需不需要减少收入呢
穆逸
2022 11/28 14:10
应该是那部分收入是不属于A的，那应该怎么会计处理
王超老师
2022 11/28 14:10
这个是直接给B公司了，那么就是多一个调整分录的
穆逸
2022 11/28 14:19
我已经把自己绕晕了。应该是A公司从B公司正常采购，C公司从A公司采购这个应该是B公司的收入，但是之前已经在A公司确认收入了，并且C公司已经将货款支付给B公司了，B公司已经确认收款，A公司这里还是挂着C公司的货款，那作为A公司应该如何会计处理
穆逸
2022 11/28 14:22
后面与B公司商量直接将C公司的货款从A公司欠B公司的货款中扣除，应该怎么会计处理
王超老师
2022 11/28 14:23
你这边要多做一个调整分录的
借：应付账款---B
贷：应收账款---C
穆逸
2022 11/28 14:27
那收入不用减少吗？这笔收入应该是B公司的
王超老师
2022 11/28 14:28
不用啊，你前面的分录
借：应收账款---C
贷：主营业务收入等
增值税
是已经确认好了收入的
穆逸
2022 11/28 14:30
但是实际上那笔收入应该是算在B公司的而不是A公司
穆逸
2022 11/28 14:30
但是实际上那笔收入应该是算在B公司的而不是A公司
王超老师
2022 11/28 14:32
这个对应你们来说，是进行了销售的啊
阅读 660
描述你的问题，直接向老师提问
623
意见反馈
