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请教一个问题哈！去年税盘的技术服务费抵税了，然后因为开票问题税务说不能抵，要补去年的税。这个分录要怎么做？增值税跟附加税都有
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你好同学，正常计提就行，
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费未交增值税，然后
借应交税费未交增值税，贷银行存款。
2022 11/29 10:58
李霞老师 
2022 11/29 10:58
附加税的话，借税金及附加贷应交税费，借应交税费贷银行。
李霞老师
2022 11/29 10:59
因为咱去年的清缴已经结束了，所以直接直接坐在今年，就可以了。
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