00:10:00
问题已解决
老师，我咨询个问题，就是我们基建厂房所取得的的进项税可以用于生产销售产生的销项税做抵扣吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，可以的啊，这个生产办公用的房屋可以。
2022 11/29 13:54
84784952 
2022 11/29 14:20
就是我们这个月要开800万的销项票，然后我们新建的厂房，待认证进项税有300万，我可以用待认证抵扣销项税是吧，期限有限制吗，是第一年的60%吗
郭老师 
2022 11/29 14:21
可以的，这个没有时间限制的，你可以一次抵扣。
郭老师
2022 11/29 14:21
还没有这个60%和40%的限制，都可以一次抵扣的。
84784952
2022 11/29 14:31
好的，还有个问题，就是我们这个长期待摊费用大概160万，想要一次性结转管理费用，这个账上有啥需要注意的地方吗？
郭老师
2022 11/29 14:32
最好不要这么做的，按月摊销，这个具体的是什么业务的。
84784952
2022 11/29 14:38
就是开办费，比如说人员工资、还有一些前期的水电费
郭老师
2022 11/29 14:42
长期待摊费用可以一次分摊，或者是最低分三年分摊都可以。
84784952
2022 11/29 14:50
就是大概是图片这些，您是建议我按月分摊是吗，就是从下个月就分摊，如果我一次分摊的话对我们来说会有什么影响吗
郭老师
2022 11/29 14:51
你好，最好是按月分摊的，这个金额主要是太大。
郭老师
2022 11/29 14:51
一次做管理费用开办费的话，你的利润太低了。
84784952
2022 11/29 17:22
@郭老师，麻烦郭老师帮忙继续解答一下上几天我让你看EXCEL表格的问题，谢谢啦
老师，现在老板娘叫我对应付，我已经有一个同事做应付了但是是做供应商的，那老板娘叫我做的应付是什么意思？
郭老师
2022 11/29 17:24
这个应付账款就是所有的，不光是供应商的，还有你的费用的。
84784952
2022 11/30 10:14
老师，麻烦问一下另外一个问题，请问没有收到租金的情况，房产税是要正常申报缴纳，还是可以先0申报，等收到租金再足额缴纳？
郭老师
2022 11/30 10:15
没有收到租金，但是有租赁的也应该正常缴纳的，正常申报和你收钱没有关系。
84784952
2022 11/30 10:34
老师，麻烦问一下另外一个问题，我现在工作上遇到了问题，关于我公司融资贷款了几百万，但是融的钱不是本公司用的，是转到老板的另外一个公司用了。那本公司的贷款那些要怎么出账啊？还有就是产生利息又是记到本公司的，这样合理吗？
84784952
2022 11/30 10:35
那贷的钱转到另外公司去了，要怎么处理呢？
郭老师
2022 11/30 10:42
实际是你单位融资进来的，然后再借给其他的企业使用，是这个意思吧？
郭老师
2022 11/30 10:43
如果是的话，你们单位需要做借款收取的利息，这个做其他业务收入。
阅读 382
描述你的问题，直接向老师提问
310
意见反馈
