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做内账，每月报税，是先出报表，还是先报税呢？
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你好，看个人处理习惯了，没有统一规定的
增值税是没有出具报表，也可以申报的
企业所得税就需要出具了利润表，才可以申报的
2022 11/30 15:12
84785004 
2022 11/30 15:18
对，就是想问企业所得税，那就是得计提完增值税、附加税、企业所得税，结了账才可以申报，是不？
邹老师 
2022 11/30 15:19
你好，是的，是这样的
84785004
2022 11/30 15:27
那计提的企业所得税数额，财务一般是如何取得呢？
邹老师
2022 11/30 15:28
你好，季度所得税
应纳税额=利润总额本年累计*适用税率—以前季度预缴税额
84785004
2022 11/30 15:28
是不是就得靠财务自己编制报表了，但是没计提前结账又不行
邹老师
2022 11/30 15:29
你好，季度所得税
应纳税额=利润总额本年累计*适用税率—以前季度预缴税额
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84785004
2022 11/30 16:18
计提企业所得税，即影响资产负债表的数据，也影响利润表的数据。但报企业所得税只需要利润表的数据，资产负债表的数据对报企业所得税没有影响，是不？
邹老师
2022 11/30 16:18
你好，是的，是这样的
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