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问题已解决
结转销项税的时候，上期留底这一块应该怎么写分录呢
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贷：应交税费-增值税进项税额1566.18
应交税费-未交增值税
2022 11/30 20:00
松松老师 
2022 11/30 20:02
借：应交税费-增值税销项税额4923.09
贷：应交税费-增值税进项税额1566.18
转出未交增值税2512.17
应交税费-未交增值税844.74
松松老师
2022 11/30 20:02
首先得看看留底的数在账面体现在哪个科目
84785003 
2022 11/30 20:02
还一个就是，12月报个人所得税的时候综合所得申报里面是应该填写11月的工资数据，还是填写在11月份发放的10月份的工资数据啊？
松松老师
2022 11/30 20:05
填写11月份的工资数
84785003
2022 11/30 20:05
账面上什么也没记，我接手的这家公司，以前月底不结转销项税
松松老师
2022 11/30 20:07
那只能通过这个科目做一下
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