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请问没有人员工资以及成本票但是有社保的小规模纳税人的账怎么做
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单位主营是什么的？
2022 12/02 08:52
m16772718 
2022 12/02 08:57
广告制作（传媒)行业，比如给一些企业做一些物料，像宣传海报条幅飞机稿等
m16772718
2022 12/02 08:57
广告制作（传媒)行业，比如给一些企业做一些物料，像宣传海报条幅飞机稿等
郭老师 
2022 12/02 08:59
买进来借原材料贷银行存款，
领用借劳务成本贷原材料，
确认收入借银行存款贷主营业务收入，借主营业务成本贷库存商品。
郭老师
2022 12/02 09:00
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
m16772718
2022 12/02 09:05
是找的第三方给做的物料，我们给设计出来
郭老师
2022 12/02 09:05
借劳务成本贷银行存款，确认收入之后结转到主营业务成本。
m16772718
2022 12/02 09:13
直接是借劳务成本？
郭老师
2022 12/02 09:13
是的，是这么做的，没有确认收入之前做这个。
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