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一般纳税人取得专票，一定要当期根据实际发生业务入账，税额走待认证抵扣科目，直到企业勾选后再走进项税额抵扣，对吗？如果当时不入账，而等到勾选后再入账直接走进项税额，行吗？
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好，第一个处理的方法是对的。
2022 12/02 10:57
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老师待认证进项税额和待抵扣进项税额我没太明白，就是收到专票之后嗯在发票平台上进行勾选，进行勾选了，不就是认证了吗？进行勾选了，是不是也是就是进行抵扣了？为啥还有这两个科目？这两个科目是不是一个意思啊？
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老师，在发票综合平台认证抵扣7月进项税额的时候，如果要抵扣的还有之前月份的，是要一起勾选了后，再提交吗？比如，有7月还有6月的，就是，要一起勾选了，再提交吗？
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老师好，请问一般纳税人企业有未勾选的专票，没有入账的，可以抵扣企业所得税吗？未勾选的专票成本要怎么入账？
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请问当月进项税额抵扣不完，是当月就全部勾选，下月自动抵扣，还是下月再操作勾选呢？
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我们公司收到的专票进项当时税额比较小就直接走了费用，电子税务局系统上显示是未勾选认证，我是不是需要将这些票做不抵扣勾选？如果不勾选可以吗
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查看更多- 想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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