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应交税费是负数，我该怎么调整？估计是少计提了吧，现在不需要实际支付，我怎么给账上调平呢？
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同学你好
是增值税吗
2022 12/02 15:06
84784979 
2022 12/02 15:20
是的是的是的是的
84784979
2022 12/02 15:21
是在资产负债表里面看到的，显示的负数，
朴老师 
2022 12/02 15:29
有进项抵扣的吗
月底结转了吗
84784979
2022 12/02 15:33
暂未结转暂未结转
84784979
2022 12/02 15:34
调完再结转吧，总不能每月都是负的吧
84784979
2022 12/02 15:35
看是怎么编制凭证可以把账调一下
朴老师
2022 12/02 15:40
同学你好
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
84784979
2022 12/02 16:11
借：应交税费，
贷：应交税费
那不是没有发生变化吗
朴老师
2022 12/02 16:20
不是呀
你看明细科目哦
84784979
2022 12/02 20:03
老师，是个税不是增值税！个税是应交税金还是应交个税
朴老师
2022 12/03 08:45
是应交税费应交个人所得税
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