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企业存在虚开发票，稽查案件后应当如何处理账务问题？稽查未产生罚款
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你好
发票红冲
你是销售方的吗
2022 12/03 09:28
84785009 
2022 12/03 09:30
是的 但是对方抵扣了，发票红冲需要客户配合吧？
郭老师 
2022 12/03 09:32
是的，需要的，需要对方给你看红的信息表，然后你们单位开红字发票，红冲你的收入。
84785009
2022 12/03 09:33
对方已经倒闭了，没有相关人员可以操作
郭老师
2022 12/03 09:34
这种情况下，你问你税务局还能让你红冲收入吧？
郭老师
2022 12/03 09:34
这种即使你们红冲收入，你的税款退不回来的，因为对方已经抵扣了。
84785009
2022 12/03 09:37
红冲的话，是在本年度红冲吗？还是在虚开发票的当年？
郭老师
2022 12/03 09:39
在本年
今年红冲的
84785009
2022 12/03 09:43
红冲后，那我的税金账务上应当要怎么处理？
郭老师
2022 12/03 09:49
税金红冲不了的，你当时的分录怎么做的？做的应收账款吗？
郭老师
2022 12/03 09:49
如果是的话，结应收账款负数，贷主营业务收入负数
有个问题，你做了这个调整之后，你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。
84785009
2022 12/03 09:57
就只能做应收账款的不含税金额负数和主营营业收入的不含税金额，是吗？
郭老师
2022 12/03 10:01
是的，是这个意思，是这么做的。
84785009
2022 12/03 10:16
那我冲红后，应该是销售额和所得税应该销售额一致吧？
郭老师
2022 12/03 10:18
你的增值税没法红冲不是吗？你的增值税不申报，你的增值税销售额还是那些，但是你影响了你的所得税的所得税销售额减少啦。
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