00:10:00
问题已解决
2019年9月1号记账凭证，金额为4万元，该凭证所附的原始凭证有2张发票日期为2020年10月30日的，金额11640元，这种情况怎么办
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，这个具体的是什么业务的。
先暂估的，然后后期发票到的吗。
2022 12/03 10:19
84785046 
2022 12/03 10:19
原始凭证日期与记账日期严重不符，说违反了政府会计准则基本准则的第十四条规定，让整改，应该怎么办啊老师
郭老师 
2022 12/03 10:22
你好，这个是不是先暂估的，然后后期发票到的。若是的话，一九年那个原始凭证，你把它拿出来放到今年，当时的分录怎么做的，如果是借管理费用贷银行存款的话，
现在借其他应付款贷以前年度损益调整，
借以前年度损益调整
贷其他应付款
这个发票放到今年的凭证里面。
84785046
2022 12/03 10:22
购买设备，，，对，先付钱的
郭老师
2022 12/03 10:23
当时的分录分录
发过来啊
阅读 654
描述你的问题，直接向老师提问
54
意见反馈
