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1、借：工程施工-暂估成本-某工程项目 贷：应付账款-暂估成本 2、借：工程结算成本 贷：工程施工-暂估成本-某工程项目 3、借：本年利润 贷：工程结算成本 冲暂估怎么做
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你冲销暂估的就是把暂估分录抄一遍，金额写负数就可以的
2022 12/06 08:49
84785009 
2022 12/06 09:13
那下一步还涉及什么科目
小宝老师 
2022 12/06 09:14
冲销是因为发票来了，发票也要在正常入账，一正一负不影响其他数据
84785009
2022 12/06 09:27
老师 我设置 工程施工-合同成本-人工费/暂估成本 三级科目，冲暂估后 三级科目又变成 贷方余额 人工费也有
小宝老师
2022 12/06 09:32
你好，你先把原来暂估的凭证找出来，然后照着写就可以，借贷方向不要变，金额这写负数
84785009
2022 12/06 09:51
是一正一负 老师
84785009
2022 12/06 09:54
我就是设置了工程施工-合同成本 -暂估成本 和工程施工-合同成本-人工费 做三级科目
84785009
2022 12/06 09:55
需不需要做这个三级科目
小宝老师
2022 12/06 11:49
凯看你当时暂估的科目，是明细就冲明细
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