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老师，2021年社保公司承担部分多计提了3137.76，个人部分少交了3137.76，现在就是其他应付款-个人部分余额不对，但是公司部分前会计在21年年报报表上面调增了相应金额，我想让其他应付款-个人部分余额与现在一致，应该怎么调啊，是不是不能动了啊？余额不一致看着很别扭
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你好，多计提的冲销，补提其他应付金额
借：管理费用-社保 红字 3137.76
贷：应付职工薪酬-社保 红字3137.76
借:应付职工薪酬-工资3137.76
贷：其他应付款 3137.6
2022 12/06 09:16
84784958 
2022 12/06 09:45
我现在调是不是就影响损益了啊
张壹老师 
2022 12/06 09:49
你好，会影响损益的，这个金额不大，直接调就可以了
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