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老师， 借：应收账款 50000 贷主营业务收入 50000 借：主营业务成本45000 贷应付账款 乙 30000 丙 15000" - - - - - - - - - - - - - - - 老师好，请问我做完这个期末结转怎么做才是正确的呢？
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借主营业务收入50000 贷主营业务成本45000 本年利润5000
2022 12/06 10:35
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"你好，三月份结转了成本，结转到了主营业务成本吗？ 如果是的话，借生产成本，借主营业务成本负数""
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嗯嗯 已经结转了 那现在再借主营业务成本负数 这个月的成本是不是就减少了呢"
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维修是属于服务行业，不属于生产加工。借劳务成本贷应付职工薪酬。等。借主营业务成本贷劳务成本。"
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借：主营业务成本 贷：管理费用-劳务成本吗
老师，是不是这么做的
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是不是借：库存商品100 贷 ：应付账款-月末暂估 100， 借：应付账款-月末暂估 100 贷：预付账款30，银行存款70。报关发货借：应收账款70，预收账款40，贷：主营业务收入110，结转成本，借：主营业务成本100 贷：库存商品100，后收到发票进项税13万，借：应交税费-进项税13，主营业务成本-13"
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老师这样对不对
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"你好，三月份结转了成本，结转到了主营业务成本吗？ 如果是的话，借生产成本，借主营业务成本负数""
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嗯嗯 已经结转了 那现在再借主营业务成本负数 这个月的成本是不是就减少了呢 ？嗯 就是借 应收账款 贷 原材料 借 原材料 贷 生产成本 借 主营业务成本负数 贷 生产成本负数 对吗 所以这个月的主营业务成本就相对减少了是吗 我这里面就有一种原材料调价 也得这么冲减是吧 这主营业务有好几种随便选一种就可以嘛 还是均摊到里面啊"
800
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先做应收账款的会计分录，即：
1. 客户应收账款：借：应收账款 40万
贷：银行存款 40万
2. 供应商应付账款：借：银行存款 30万
贷：应付账款 30万
3. 对冲会计分录：借：应收账款 10万
贷：应付账款 10万"
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，这个分录是不是有问题？因为我对冲之后，账上应该是应收账款还剩10万啊
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最新回答
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