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老师这个税务更正表怎么填教一下呗 20年第四季度的税报错了，要更正
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你好； 你这个更正是什么原因造成的
2022 12/07 14:00
84784970 
2022 12/07 14:01
增值税计税依据是59628.99个税的计税依据是10200要调成一样的，上表应该怎么填
meizi老师 
2022 12/07 14:01
你好； 为什么要调整成一样的； 是啥情况的 ；之前报数据报错了吗
84784970
2022 12/07 14:06
是的 专管员打电话说计税依据要一致 是定额的
meizi老师
2022 12/07 14:09
你好； 那你增值税应该是按照你 59628.99俩报； 在 免税销售额栏次去报 ； 你是个体户嘛 ； 在11栏次去报 ； 经营所得税里面 申报表； 收入按 59628.99也来报的
84784970
2022 12/07 14:15
是个税调成59628.99报吧?
meizi老师
2022 12/07 14:19
你好； 是的； 按照实际开票来报
84784970
2022 12/07 15:00
老师原来的表找到了，交一下应该怎么填
meizi老师
2022 12/07 15:05
你好； 你有预交税费的吗
84784970
2022 12/07 15:09
没有 的老师。
meizi老师
2022 12/07 15:15
你好； 那你怎么预交栏次会有金额； 你检查下
84784970
2022 12/07 15:18
没有预交 老师
meizi老师
2022 12/07 15:23
你好； 那你把预交金额 不要写金额 ； 然后这个减免的金额哈
84784970
2022 12/07 15:27
老师就调这两栏吗？
meizi老师
2022 12/07 15:32
还有预交金额 不要写； 其他的都是对的
84784970
2022 12/07 15:33
老师这个手写可以吗？
84784970
2022 12/07 15:34
这样吗？老师，你看下
meizi老师
2022 12/07 15:42
你好；是的 你是手动在修改申报表嘛 ；按照 开的金额来报 哈； 不是10200来报哦
84784970
2022 12/07 15:53
核定销售额是10200
meizi老师
2022 12/07 15:56
你好 核定是10200 ； 但是你的增值税 超过了定额； 按照实际开票金额来报增值税哈 ；11栏次按实际开票的金额来写
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