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间接法求企业所得税 求详细过程
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你好需要计算做好了发给你
2022 12/08 07:10
暖暖老师 
2022 12/08 08:05
会计利润总额的计算是
8600-5660+200+56.5+30-1650-850-80=646.5
暖暖老师
2022 12/08 08:05
国债利息免税，纳税调减30
暖暖老师
2022 12/08 08:06
应交增值税销项税8600*0.13=1118
可以抵扣进项税额6.5+390+230*9%=417.2
应交增值税1118-417.2=700.8
附加税是700.8*12%=84.10
暖暖老师
2022 12/08 08:06
会计利润总额的计算是
8600-5660+200+56.5+30-1650-850-80-84.10=562.4
暖暖老师
2022 12/08 08:07
国债利息免税，纳税调减30
暖暖老师
2022 12/08 08:07
广告费扣除限额8800*15%=1320
纳税调增1400-1320=80
暖暖老师
2022 12/08 08:08
业务招待费扣除90*60%=54
8800*0.005=44纳税调增90-44=46
暖暖老师
2022 12/08 08:08
新技术研发加计扣除75%纳税调减150*75%=112.5
暖暖老师
2022 12/08 08:08
会计利润总额的计算是
8600-5660+200+56.5+30-1650-850-80-84.10-300=262.4
暖暖老师
2022 12/08 08:09
财务费用纳税调增40-40/0.08*0.058=11
暖暖老师
2022 12/08 08:09
公益性捐赠扣除262.4*0.12=31.49
纳税调增150-31.49=118.51
暖暖老师
2022 12/08 08:10
残疾人工资加计扣除100%纳税调减50
公会经费扣除540*2%=10.8纳税调增15-10.8=4.2
福利费扣除540*14%=75.6纳税调增82-75.6=6.4
教育费扣除540*2.5%=13.5纳税调增18-13.5=4.5
暖暖老师
2022 12/08 08:18
应纳税所得额的计算
262.4-30+80+46-112.5+11+118.51-50+4.2+6.4+4.5=340.51
应交所得税340.51*25%=85.13
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