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老师，就是进项在21年没认证的时候就直接挂了进项税，然后今年认证了调回来分录借：进项税贷方挂啥科目？ 就是21年的时候收到了发票但是当时直接做了进项税额，就没有做待认证（去年没对上增值税申报表），今年的4月份认证了这发票，那我怎么把进项税额这个科目调整过来呀（对上今年的申报表）
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学员朋友 稍后为您详细解答
2022 12/09 15:14
吴卫东老师 
2022 12/09 16:44
你申报表上进项税数字对不对？
吴卫东老师
2022 12/09 16:59
如果申报表是对的，那么本期先做一个进项税转出，然后再把认证的这笔做进去，数字就对上了，如果申报表缺的就是这一笔，那么申报的时候取对数字即可，不用调账，你报表上面也是对的
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