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我们公司实际没有企业所得税要交的，但是之前会计贷方有10多万的余额，怎么处理啊
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之前会计贷方有10多万的余额，是什么
2022 12/09 16:46
84785016 
2022 12/09 16:57
应交税费-应交所得税
84785016
2022 12/09 17:05
这个也不相等，是怎么处理啊
易 老师 
2022 12/09 17:09
本期没做调整，看下期初是否正确，一般真没做处理的话，可能其初就不平；期初逻辑正确，反推是本期问题，一般是本期没有结转损益
84785016
2022 12/09 17:23
本期已经结转损益了
84785016
2022 12/09 17:24
期初是不平的，要怎么调整呢
易 老师
2022 12/09 17:35
借：或贷：利润分配-未分配润，贷或借：对应科目
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