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你好需要计算做好了发给你
2022 12/09 17:54
暖暖老师 
2022 12/09 18:10
2021年企业的会计利润总额是
10000-6206-44-2000-900-160+120-350=460
暖暖老师
2022 12/09 18:11
2.广告费扣除限额10000*15%=1500
纳税调增1600-1500=100
暖暖老师
2022 12/09 18:12
3业务招待费扣除70*60%=42
10000*0.005=50纳税调增70-42=28
暖暖老师
2022 12/09 18:12
4新产品研发加计扣除100%
纳税调减200
暖暖老师
2022 12/09 18:13
5利息支出纳税调增500*（10%-6%）=20
暖暖老师
2022 12/09 18:14
6公益性捐赠扣除460*12%=55.2
纳税调增60-55.2+6=10.8
暖暖老师
2022 12/09 18:16
7公会经费扣除3000*2%=60纳税调增70-60=10
福利费扣除3000*14%=420纳税调增450-420=30
教育费扣除3000*2.5%=75纳税调增80-75=5
暖暖老师
2022 12/09 18:16
8罚款和滞纳金纳税调增6
暖暖老师
2022 12/09 18:17
9应纳税所得额的计算
460+100+28-200+20+10.8+10+30+5=463.8
暖暖老师
2022 12/09 18:17
10应交企业所得税费用
463.8*25%=115.95
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